行业类型 专业服务(咨询/财会等)
人员规模 其他
联系地址 新乡市人民西路191号西城大厦五层
1、参与制定年度审计计划，并根据公司的风险状况和业务需求制定适当的审计策略。 2、协助开展财务收支、经济责任、工程项目、内部控制、风险管理等专项审计工作。 3、拟定并组织实施审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书，向上级汇报审计工作的进展情况和结果，为公司的决策提供重要依据和建议。 4、执行审计程序，包括资料收集、现场核查、访谈、数据分析及底稿编制。 5、例行审计的下发、针对审计发现的问题，提出整改建议，督导整改并跟踪落实，完善问责机制。 6、参与建立健全风险管理、内部控制及审计制度体系，优化业务流程和监管机制。 7、检查公司及下属单位对国家法律法规、国资监管政策（如“三重一大”决策程序）及内部规章制度的执行情况。 8、识别业务中的合规风险，提出改进建议。 9、参与识别、评估公司重大经营风险（如投资、融资、工程建设、资产处置等），提出风险应对方案，协助完善风险防控机制，并对高风险领域环节加强监控。 10、评价内部控制体系的健全性和有效性，推动内控缺陷整改。 11、参与内控自我评价，推动关键领域（如采购、招投标、资金管理）的内控缺陷整改。 12、配合上级审计机关、巡视组、会计师事务所、纪检监察等部门开展的专项检查或调查工作。
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文** |
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155******** |
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